铜陵市义安区人民检察院

2018年部门预算情况

第一部分 部门概况

 

根据《预算法》等法律法规规定，按照2018年区本级部门预算编制指导思想和原则，结合县检察院2018年工作实际，编制本部门预算草案。

一、检察机关主要职责

区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）依法对各类刑事案件审查批准（决定）逮捕、提起公诉；并对立案、侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉；对已发生法律效力的民事和行政判决、裁定，发现违反法律、法规规定，确有错误的，依法向上一级检察机关提请抗诉。

（四）依法对刑事案件的判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

（五）受理单位和个人的控告、申诉、检举，以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展职务犯罪预防工作，做好检察环节上的社会治安综合治理工作。

（七）开展检察技术工作和物证的检验、鉴定、审核工作，承办有关的勘验取证，检验鉴定和文证审查。

（八）对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究。

（九）抓好检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员；协同县编委管理区人民检察院的机构设置和人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；任免区人民检察的助理检察员、书记员和司法警察。

（十一）组织开展检察宣传和检察干部教育培训工作。

（十二）负责机关财物、技术装备和档案管理工作。

（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。　　

二、部门预算单位构成

铜陵市义安区人民检察院2018年部门预算为单位本级预算，与2017年相比不变。纳入铜陵市义安区2018年度部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

 

三、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：全面贯彻落实党的十九大、中央政法工作会议和全国检察长会议精神，牢牢把握党中央对检察工作的新要求,紧紧围绕全面深化改革主要任务,切实找准服务改革发展的切入点、着力点。正确把握司法改革过程中的政策法律界线,促进市场经济体制的完善和市场经济秩序的建立,为铜陵的改革发展稳定提供司法保障。

 

第二部分  铜陵市义安区人民检察院

2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计805.16万元，支出总计805.16万元。与2017年相比，收入和支出总计各增138.16万元，增长20.7%，主要原因是司法体制改革后，检察人员的工资结构调整，人员经费支出增加。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计805.16万元，均为一般公共财政拨款收入。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计805.16万元，其中：基本支出686.18万元，占85.2%，主要用于人员经费保障和机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.98万元，占14.8%，主要用于用于完成检察部门业务办案需要及食堂和物业管理费用.

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年收入总计805.16万元，支出总计805.16万元。与2017年相比，收入和支出总计各增加138.16万元，增长20.7%，主要原因是司法体制改革后，检察人员的工资结构调整，人员经费支出增加。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款805.16万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增138.16万元，增长20.7%。主要原因是司法体制改革后，检察人员的工资结构调整，人员经费支出增加。

（一）“公共安全支出”2018年财政拨款预算805.16万元，其中：“行政运行”预算678.97万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费支出、日常办公费、印刷费、培训费、会议费等支出 。查办和预防职务犯罪支出预算5万元，公诉和审判监督支出预算30万元。

（二）“教育支出” 2018年财政拨款预算0元，没有此项支出。

（三）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元，其中：“行政单位离退休”预算0万元，主要2018年机关和所属参公管理事业单位的退休人员工资在社保发放，没有此项预算支出。

（四）“医疗卫生”2017年财政拨款预算22.81万元，其中：“行政单位医疗”预算20.83万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.89万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（五）“住房保障支出”2018年财政拨款预算103.38万元，其中：“住房公积金”预算81.75万元，“提租补贴”预算21.63万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出805.16万元，其中人员经费664.64万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费21.53万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

铜陵市义安区人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。铜陵市义安区人民检察院机关运行经费财政拨款预算21.53万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。2018年铜陵市义安区人民检察院采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

铜陵市主义安区人民检察院共有车辆7辆。

2017年部门预算安排公务用车运行费7万元。安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

 铜陵市义安区人民检察院2018年按规定支出绩效目标考核，实行部门自评。

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外检察部门因办案业务发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 市义安区人民检察院2018年部门预算表 

 

1. 铜陵义安区人民检察院2018年部门收支预算总表

2. 铜陵义安区人民检察院2018年部门收入预算总表

3. 铜陵义安区人民检察院2018年部门支出预算总表

4. 铜陵市义安区人民检察院2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 铜陵市义安区人民检察院2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 铜陵市义安区人民检察院2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．铜陵市义安区人民检察院2018年部门政府性基金预算收支预算表

2018年部门收支预算总表
部门：区检察院			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	805.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	678.97
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		（七）社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		（八）社会保险基金
其他		（九）医疗卫生与计划生育	22.81
		（十）住房保障	103.38
本年收入合计	805.16	本年支出合计	805.16
上年结余收入		结转下年
收入总计	805.16	支出总计	805.16
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表16
2018年部门收入预算总表
部门：区检察院																单位：万元
功能分类科目				合计		上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称									小计		事业收入	经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出			678.97			678.97
20404	检察			678.97			678.97
2040401	行政运行（检察）			643.97			643.97
2040404	查办和预防职务犯罪			5			5
2040405	公诉和审判监督			30			30
21011	行政事业单位医疗			22.81			22.81
2101101	行政单位医疗			20.92			20.92
2101103	公务员医疗补助			1.89			1.89
221	住房保障支出			103.38			103.38
22102	住房改革支出			103.38			103.38
2210201	住房公积金			81.75			81.75
2210202	提租补贴			21.63			21.63
合计				805.16			805.16
注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表17
2018年部门支出预算总表
部门：区检察院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	678.97	559.99	118.98
20404	检察	678.97	559.99	118.98
2040401	行政运行（检察）	643.97	559.99	83.98
2040404	查办和预防职务犯罪	5		5
2040405	公诉和审判监督	30		30
210	医疗卫生和计划生育支出	22.81	22.81
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89
221	住房保障支出	103.38	103.38
22102	住房改革支出	103.38	103.38
2210201	住房公积金	81.75	81.75
2210202	提租补贴	21.63	21.63
合计		805.16	686.18	118.98
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表18
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：区检察院										单位：万元
收 入			支 出
项目	预算数		项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出
政府性基金预算拨款			（一）一般公共服务支出
			（二）国防支出
二、本年收入			(三)、公共安全支出		678.97		678.97
（一）一般公共预算拨款	805.16		(四)、教育支出
经常收入预算拨款			(五)、科学技术支出
国库管理非税收入			(六)、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）社会保障和就业支出
			（八）社会保险基金
			（九）医疗卫生与计划生育		22.81		22.81
			（十）住房保障		103.38		103.38
			二、结转下年
收入总计	805.16		支出总计		805.16		805.16
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表19
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：区检察院				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	678.97	559.99	118.98
20404	检察	678.97	559.99	118.98
2040401	行政运行（检察）	643.97	559.99	83.98
2040404	查办和预防职务犯罪	5		5
2040405	公诉和审判监督	30		30
210	医疗卫生和计划生育支出	22.81	22.81
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89
221	住房保障支出	103.38	103.38
22102	住房改革支出	103.38	103.38
2210201	住房公积金	81.75	81.75
2210202	提租补贴	21.63	21.63
合计		805.16	686.18	118.98
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表20
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：区检察院		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
20404	工资福利支出	641.05
2040401	基本工资	185.36
2040401	津贴补贴	175.19
2040401	社保保障缴费	28.21
2040401	其他工资福利支出	75.72
2040401	机关事业单位养老保险支出	94.82
2040401	住房公积金	81.75
20404	商品和服务支出	21.53
2040401	办公费	3.26
2040401	印刷费	1
2040401	差旅费	10
2040401	交通费	7
2040401	福利费	0.27
20404	对个人和家庭的补助	23.58
2040401	遗属补助	1.95
2040401	提租补贴	21.63
合计		686.16
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表21
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：区检察院							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：区检察院2018年无部门政府性基金预算收入及支出