2017年部门决算情况说明；“三公”经费决算支出

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预决算公开

时间：2018-07-18　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

铜陵市义安区人民检察院

2017年部门决算情况说明

一、铜陵市义安区人民检察院主要职责

区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）依法对各类刑事案件审查批准（决定）逮捕、提起公诉；并对立案、侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉；对已发生法律效力的民事和行政判决、裁定，发现违反法律、法规规定，确有错误的，依法向上一级检察机关提请抗诉。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）受理单位和个人的控告、申诉、检举，以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展职务犯罪预防工作，做好检察环节上的社会治安综合治理工作。

（七）开展检察技术工作和物证的检验、鉴定、审核工作，承办有关的勘验取证，检验鉴定和文证审查。

（八）对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究。

（九）抓好检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员；协同县编委管理区人民检察院的机构设置和人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；任免区人民检察的助理检察员、书记员和司法警察。

（十一）组织开展检察宣传和检察干部教育培训工作。

（十二）负责机关财物、技术装备和档案管理工作。

（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。　　

二、2017年度部门决算单位构成和人员情况

铜陵市义安区人民检察院为法律监督机关，内设机构11个：办公室、纪检组、公诉科、侦监科、控申科、民行科、法警大队、计财装备科、技术科、监所科、政治处。全院现有干警45人，其中编外聘用人员7人，单位自聘4人。

从决算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2017年度部门决算为本级决算。

纳入铜陵市义安区人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市义安区人民检察院本级

三、义安区人民检察院2017年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门：铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,488.21	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,473.16
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.60	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	16.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,488.81	本年支出合计	58	1,489.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	7.52	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.16	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	6.74
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.69

注：本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

收入决算公开表

财决公开02表

部门：铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,488.81	1,488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
204			公共安全支出	1,472.38	1,471.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20404			检察	1,472.38	1,471.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2040401			行政运行	1,193.11	1,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2040499			其他检察支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开03表

部门：铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,489.59	1,035.35	454.24	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,473.16	1,035.35	437.81	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,473.16	1,035.35	437.81	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,193.73	1,035.35	158.38	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	279.43	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门：铜陵市义安区铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.21	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	1,473.16	1,473.16	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	16.43	16.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,488.21	本年支出合计	55	1,489.59	1,489.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.92	年末财政拨款结转和结余	56	5.54	5.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6.92		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,495.13	总计	60	1,495.13	1,495.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门：铜陵市义安区铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	6.92	6.76	0.16	1,488.21	1,033.44	454.77	1,489.59	1,035.35	454.24	5.54	4.85	0.69	0.00
204			公共安全支出	6.92	6.76	0.16	1,471.78	1,033.44	438.34	1,473.16	1,035.35	437.81	5.54	4.85	0.69	0.00
20404			检察	6.92	6.76	0.16	1,471.78	1,033.44	438.34	1,473.16	1,035.35	437.81	5.54	4.85	0.69	0.00
2040401			行政运行	6.76	6.76	0.00	1,192.51	1,033.44	159.07	1,193.73	1,035.35	158.38	5.54	4.85	0.69	0.00
2040499			其他检察支出	0.16	0.00	0.16	279.27	0.00	279.27	279.43	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门：铜陵市义安区铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.96	302	商品和服务支出	47.59	310	其他资本性支出	0.30
30101	基本工资	200.85	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	221.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	27.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	50.26	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.28	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	34.59	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	452.00	30211	差旅费	12.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	96.70	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.96	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.28	304	对企事业单位的补贴	0.50
30307	医疗费		30218	专用材料费	21.00	30401	企业政策性补贴	0.50
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	239.37	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.85	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	83.56	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	22.46	30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	6.18	30229	福利费	0.19	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.78	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.31
人员经费合计		986.96	公用经费合计					48.39

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：铜陵市义安区铜陵市义安区人民检察院金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、义安区人民检察院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1488.81 万元，支出总计1489.59万元。与2016年相比，收入增加353.97万元，同比增长31.2%，支出增加354.91万元，同比增加31.3%。主要原因：一是司法体制改革后，检察官员额绩效工资增加，人员经费增加；二是新大楼的投入使用，信息建设等工程费用增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1488.81万元，其中：财政拨款收入1488.21万元，占99.9%；其他收入0.6万元，占不足1%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1489.59万元，其中：基本支出 1035.5万元，占 69.51 %；项目支出454.08 万元，占 30.49 %。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计 1488.21万元，财政拨款支出总计 1489.59万元。与2016年相比，收入增加363.24万元，同比增长32.3%，支出增加364.78万元，同比增长32.43 %。收入支出增长的主要原因：一是司法体制改革后，检察官员绩效工资增加，人员经费增加；二是新大楼的投入使用，信息建设等工程费用增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 1488.21 万元，占本年支出的 99.99 %。与2016年相比，财政拨款支出增加364.78 万元，增长32.43 %。主要原因：一是司法体制改革后，检察官员绩效工资增加，人员经费增加；二是新大楼的投入使用，信息建设等工程费用增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出1488.21 万元，其中：基本支出 927.30万元，占69.44 %；项目支出454.77 万元，占 30.56 %。具体情况如下：

（1）“公共安全支出”2017年度决算1473.16万元，其中：“行政运行”决算1193.11万元，主要用于单位正常运转。“其他检察支出”决算279.29万元，主要用于其他检察业务支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算 16.43 万元。主要用于基本养老保险基金补助。

（3）“医疗卫生”2017年度决算0 万元，离退休人员0万元。主要用于本单位按照国家政策规定向算0万元，其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于本机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算106.02万元，其中：“住房公积金”83.56元，“提租补贴”决算22.46元，职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1488.21万元，其中人员经费

986.96万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费 47.89万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

铜陵市义安区人民检察院2017年机关本级运行经费财政拨款支出48.39万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。其中：办公费0.71万元，电费3.1万元，专用材料费21万元，邮电费2.28万元，差旅费12.02万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费1.51万元等。

2、政府采购情况

2017年无政府采购。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，铜陵市义安区人民检察院共有车辆7辆，其中执法执勤车辆7辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，铜陵市义安区人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，无项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

五、名词解释：

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜陵市义安区检察院2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	42.00	9.28
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	14.00	1.28
公务用车购置及运行费	28.00	8
其中：公务用车运行维护费	28.00	8
公务用车购置	0.00	0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

铜陵市义安区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.28万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，公务接待费支出决算为1.28 万元，公务用车购置及运行费支出决算为8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费支出 1.28万元。2017年铜陵市义安区人民检察院国内接待共14批次，118人次。用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来开支。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求和市委市政府有关要求。支出比上年减少7.42万元，主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行费支出 8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费8万元。2017年，铜陵市义安区人民检察院机关公务用车保有量为7 辆。支出比上年减少9.6万元。主要原因是公车改革后，车辆减少，费用相应减少。

联系方式：0562-8810709

铜陵市义安区人民检察院政务公开电子邮箱：yaqjcy@163.com

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