部门公开表4

 

铜陵市义安区人民检察院2019年政府性基金预算 支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

备注说明：铜陵市义安区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

铜陵市义安区人民检察院2019年国有资本经营预算 支出表
						单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
备注说明：铜陵市义安区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

部门公开表6 

铜陵市义安区人民检察院2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	821.47		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	692.24
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出	25.03
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	104.20
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	821.47		本年支出小计	821.47
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	821.47		支出总计	821.47

 

 

 

部门公开表7

 

铜陵市义安区人民检察院人民检察院2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	692.24		692.24
20404	检察	692.24		692.24
2040401	行政运行（检察）	682.24		682.24
2040405	公诉和审判监督	10		10
21011	行政事业单位医疗	25.03		25.03
2101101	行政单位医疗	25.03		25.03
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92
221	住房保障支出	104.2		104.2
22102	住房改革支出	104.2		104.2
2210201	住房公积金	82.31		82.31
2210202	提租补贴	21.89		21.89
合计		821.47		821.47

 

 

 

部门公开表8   铜陵市义安区人民检察院2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出		692.24	622.74	69.5
20404	检察		692.24	622.74	69.5
2040401	行政运行（检察）		682.24	622.74	59.5
2040405	公诉和审判监督		10		10
21011	行政事业单位医疗		25.03	25.03
2101101	行政单位医疗		25.03	25.03
2101103	公务员医疗补助		1.92	1.92
221	住房保障支出		104.2	104.2
22102	住房改革支出		104.2	104.2
2210201	住房公积金		82.31	82.31
2210202	提租补贴		21.89	21.89
合计			821.47	751.97	69.5

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市义安区人民检察院2019年财政拨款收支预算821.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款821.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入821.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出692.24万元，占84.3%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出25.03万元，占3.05%；住房保障支出104.2万元，占12.68%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市义安区人民检察院2019年一般公共预算拨款821.47万元，比2018年预算拨款增加16.31万元，增长2%，主要原因：员额检察官绩效工资纳入预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

按支出功能分类，公共安全支出692.24万元，占84.3%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出25.03万元，占3.05%；住房保障支出104.2万元，占12.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算692.24万元，比2018年预算拨款增加13.27万元，增长2%，主要原因：员额检察官绩效工资纳入预算管理。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是

3.2019年无社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算25.03万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。比2018年预算增加2.22万元，增长9.73%，增长原因主要是工资普调，基数相应增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及公务员医疗补助支出（项）104.2万元,比2018年预算增加0.82万元,增长0.79%,增长的原因主要是工资普调,基数相应增加.

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市义安区人民检察2019年一般公共预算基本支出821.47万元，其中：

工资福利支出708.58万元，主要包括：基本工资189.83万元、津贴补贴175.07万元、绩效工资85.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.1万元、职工基本医疗保险缴费23.11万元、住房公积金82.31万元、其他工资福利支出76.38万元等。商品和服务支出19.54万元，主要包括：综合定额支出14.26万元；交通费支出5万元；福利费支出0.28万元。对个人和家庭的补助23.85万元，主要包括：遗属补助1.96元;提租补贴支出21.89万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市义安区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市义安区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市义安区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市义安区人民检察院2019年收支总预算821.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市义安区人民检察院2019年收入预算821.47万元，为一般公共预算拨款收入占100%，比2018年增加16.31万元，增长20%，增加的原因是员额绩效工资纳入工资预算。政府性基金拨款收入0万元，占0%；比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市义安区人民检察院2019年支出预算821.47万元，比2018年支出预算增加16.31万元，增长2%，主要原因：员额检察官绩效工资纳入预算管理。

其中，基本支出751.97万元，占91.54%，主要用于工资福利支出及保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出69.5万元，占8.46%，项目支出主要用于物业管理费26.5万元、食堂费用21万元、班车运行费12万元、打黑除恶专项活动经费10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

铜陵市义安区人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

铜陵市义安区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算19.54万元，比2018减少2万元，下降9.24%，下降主要原因是有两辆执法执勤用车调配至区监察委，公务用车运行维护费减少2万元。

（三）政府采购情况。

铜陵市义安区人民检察院2019年各单位政府采购预算总额26.5万元。其中：政府采购服务预算26.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆.单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、……：……。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释）

 

附件3

 

铜陵市义安区人民检察院 2019年“三公”经费预算

 

一、2019年“三公”经费支出预算表                                                                     

 

                                                                                                                                                            单位：万元

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市义安区人民检察院2019年“三公”经费支出预算为22万元，比2018年预算减少16.6万元，下降43%。本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12 万元，公务用车购置及运行费支出预算为10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元, 比2018年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务接待费12万元，比2018年预算减少0.6万元，下降4.7%，下降原因主要是。进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费10万元，比2018年预算减少16万元，下降61.5%。其中：公务用车运行费10万元，比2018年预算减少16万元，下降原因主要是一、两辆车调配至区监察委，车辆数减少；二是是进一步厉行节约，严格按照公务用车管理办法执行。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018、2019年均无公务用车购置费。