铜陵市义安区人民检察院2019年度

　　部门决算

 

　　2020年7月

　　目 录

　　第一部分 铜陵市义安区人民检察院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 铜陵市义安区人民检察院2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 铜陵市义安区人民检察院2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　铜陵市义安区人民检察院2019年部门决算情况

　　第一部分 铜陵市义安区人民检察院概况

　　一、部门职责

　　区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

　　（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

　　（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　（四）依照法律规定提起公益诉讼；

　　（五）对诉讼活动实行法律监督；

　　（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

　　（八）法律规定的其他职权。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2019年度部门决算为本级预算。

　　纳入铜陵市义安区人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共一个

序号	单位名称
1	铜陵市义安区人民检察院

　　第二部分 铜陵市义安区人民检察院2019年部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门：                         金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1461.04	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	1457.73
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1461.04	本年支出合计	1457.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4.23	其中:提取职工福利基金
其中:项目支出结转和结余		转入事业基金
		年末结转和结余	7.54
		其中:项目支出结转和结余
总计	1465.27	总计	1465.27

　　

收入决算表
公开02表
部门：                                                                            金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1461.04	1461.04
204	公共安全支出	1461.04	1461.04
20404	检察	1461.04	1461.04
2040401	行政运行	1084.09	1084.09
2040450	事业运行	26.2	26.2
2040499	其他检察支出	350.75	350.75

 

支出决算表
公开03表
部门：                                                                            金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1457.73	1163.54	294.2
204			公共安全支出	1457.73	1163.54	294.2
20404			检察	1457.73	1163.54	294.2
2040401			行政运行	1084.09	1084.09	0
2040450			事业运行	26.2	26.2	0
2040499			其他检察支出	347.44	53.25	294.2

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：                                                       金额单位：万元
收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政预算拨款
一、一般公共预算财政拨款	1461.04	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1457.73	1457.73
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1461.04	本年支出合计	1457.73	1457.73
年初财政拨款结转和结余	4.23	年末财政拨款结转和结余	7.54	7.54
一般公共预算财政拨款	4.23		7.54	7.54
政府性基金预算财政拨款
合计	1465.27	合计	1465.27	1465.27

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：                                                                                                                                金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
204	公共安全支出	4.23	0.47	3.75	1461.04	1167.91	293.14	1457.73	1163.54	294.2	7.54	4.84	2.69
20404	检察	4.23	0.47	3.75	1461.04	1167.91	293.14	1457.73	1163.54	294.2	7.54	4.84	2.69
2040401	行政运行	1.16	0.47	0.69	1084.09	1084.09	0	1084.09	1084.09	0	1.16	0.47	0.69
2040450	事业运行	0	0	0	26.2	26.2	0	26.2	26.2	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	3.06	0	3.06	350.75	57.62	293.14	347.44	53.25	294.2	6.37	4.37	2.01

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：                                                                                                                       金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.12	302	商品和服务支出	113.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	202.23	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	174.54	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.47	310	资本性支出	14.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	30206	电费	7.31	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4	31002	办公设备购置	14.34
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费	6.62	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮
30113	住房公积金	84.43	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.59	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	230.09	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	261.8	30215	会议费	0	31010	安置补助
30301	离休费	0	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.06	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.5	312	对企业补助
30309	奖励金	252.93	30229	福利费	1.7	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.62	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.66	30239	其他交通费用	24.34	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.61	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1035.92	公用经费合计		127.62

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：                                                                                                                                 金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：铜陵市义安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 铜陵市义安区人民检察院2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1465.27（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1465.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年同口径相比，收入总计减少351.61万元，减少19.40%，支出总计减少350.69万元，减少19.40%。主要原因：一是2018年增加了检察院大楼人防工程款200.8万元；二是2019年有9人转隶至区监察委，人员经费减少；三是2018年区财政局拨付检察院大楼信息工程款。2019年此项支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计1461.04万元，其中：财政拨款收入1461.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计1457.73万元，其中：基本支出1163.54万元，占79.8%；项目支出294万元，占20.2%；经营支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1465.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1465.27万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收入减少347.38万元，减少19.2%；支出总计减少347.38万元，减少347.38%。主要原因：一是2018年增加了检察院大楼人防工程款200.8万元；二是2019年有9人转隶至区监察委，人员经费减少；三是2018年区财政局拨付检察院大楼信息工程款。2019年此项支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款收入1461.04万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少344.86万元，减少19.1%。主要原因：一是2018年增加了检察院大楼人防工程款200.8万元；二是2019年有9人转隶至区监察委，人员经费减少；三是2018年区财政局拨付检察院大楼信息工程款。2019年此项支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1457.73万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.49万元，减少19.3%。主要原因：一是2018年增加了检察院大楼人防工程款200.8万元；二是2019年有9人转隶至区监察委，人员经费减少；三是2018年区财政局拨付检察院大楼信息工程款，2019年此项支出减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1457.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出1457.23万元，其中行政运行支出1084.09万元，约占74.4%;事业运行26.2万元，约占1.8；其他检察支出347.44万元，约占23.8%。

　　（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.47万元，支出决算为1457.73万元，完成年初预算的177.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加年休假、十三月工资及奖励金；二是中央政法转移支付资金未纳入当年预算。三是检察院大楼信息工程款因按进度付款，故2018年未支付完成的结转至2019年支付。四是2019年我院经招考录用5名聘用制书记员。所需经费年中追加。五是2019年公积金普调。其中:基本支出1163.54万元，占79.8%；项目支出294.2万元，占20.2%。具体情况如下：

　　1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为821.47万元，支出决算为1457.23万元，完成年初预算的177.5%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加年休假、十三月工资及奖励金；二是中央政法转移支付资金未纳入当年预算。三是检察院大楼信息工程款因按进度付款，故2018年未支付完成的结转至2019年支付。四是2019年我院经招考录用5名聘用制书记员。所需经费年中追加。五是2019年公积金普调。

　　2、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年我院经招考录用5名聘用制书记员。所需经费年中追加。

　　3、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是中央政法转移支付资金未纳入年初预算。二是检察院大楼信息化工程款及分级保护项目工程均为上年结转。三是2018年检察院绩效工资的60%部分结转至2019年。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出1163.54万元，其中人员经费1035.92万元，主要包括：基本工资202.23万元、津贴补贴174.54万元、机关事业单位基本养老保险费54.75万元、职工基本医疗保险缴费18.52万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费9万元、住房公积金84.43万元、其他工资福利支出230.09万元、生活补助1.2万元、奖励金252.93万元、其他对个人和家庭补助支出7.66万元；公用经费127.62万元，主要包括：办公费6.29万元、印刷费0.18万元、水费0.47万元、电费7.31万元、邮电费4万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.59万元、租赁费0.04万元、物业管理费6.62万元、培训费0.44万元、公务接待费0.20万元、劳务费15.36万元、工会经费14.50万元、公务用车运行费6.62万元、其他交通费用34.34万元、其他商品服务支出23.61万元、办公设备购置14.34万元等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　铜陵市义安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2019年度，铜陵市义安区人民检察院机关运行经费支出181.25万元，比2018年减少16.03万元，减少8.12%，主要原因一是：单位厉行节约，压缩开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2019年度，铜陵市义安区人民检察院政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，铜陵市义安区人民检察院共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2019年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，安徽省铜陵市义安区人民检察院对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。没有组织开展部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。