铜陵市义安区人民检察院2020年

　　部门预算

 

　　2020年2月

　　铜陵市义安区人民检察院2020年部门预算目录

　　第一部分 部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2020年度主要工作任务

　　第二部分 2020年部门预算表

　　1.铜陵市义安区人民检察院2020年财政拨款收支总表

　　2.铜陵市义安区人民检察院2020年一般公共预算支出表

　　3.铜陵市义安区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

　　4.铜陵市义安区人民检察院2020年政府性基金预算支出表

　　5.铜陵市义安区人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

　　6.铜陵市义安区人民检察院2020年收支总表

　　7.铜陵市义安区人民检察院2020年收入总表

　　8.铜陵市义安区人民检察院2020年支出总表

　　铜陵市义安区人民检察院2020年政府采购支出表

　　10.铜陵市义安区人民检察院2020年政府购买服务支出表

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

　　3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

　　6.关于2020年收支预算总体情况说明

　　7.关于2020年收入预算情况说明

　　8.关于2020年支出预算情况说明

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　检察机关主要职责

　　区人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院的任务是通过行使检察权，追诉犯罪，保障人权，维护国家安全和社会秩序，依法监督国家机关及其工作人员行使职权，保障国家法律正确实施，维护社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，其主要职责是：

　　（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

　　（二）依法对各类刑事案件审查批准（决定）逮捕、提起公诉；并对立案、侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

　　（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉；对已发生法律效力的民事和行政判决、裁定，发现违反法律、法规规定，确有错误的，依法向上一级检察机关提请抗诉。

　　（四）依法对刑事案件的判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

　　（五）受理单位和个人的控告、申诉、检举，以及犯罪嫌疑人的自首。

　　（六）开展职务犯罪预防工作，做好检察环节上的社会治安综合治理工作。

　　（七）开展检察技术工作和物证的检验、鉴定、审核工作，承办有关的勘验取证，检验鉴定和文证审查。

　　（八）对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究。

　　（九）抓好检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员；协同县编委管理区人民检察院的机构设置和人员编制。

　　（十）提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员

　　（十一）组织开展检察宣传和检察干部教育培训工作。

　　（十二）负责机关财物、技术装备和档案管理工作。

　　（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2020年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市义安区人民检察院本级	法律监督机关

　　三、2020年度主要工作任务

　　一是持续抓好政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“五个坚持”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强意识形态工作的重要论述和《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，充分发挥党建引领作用，坚持党对检察工作的绝对领导。

　　二是持续抓好责任担当。牢牢把准检察机关职责使命，始终把保障中心工作、服务服从大局作为应尽之责，重点围绕区委决策部署，始终坚持以办案为中心的工作导向，充分发挥检察职能作用，以更加有力的举措服务经济社会健康发展, 全力保障社会大局和谐稳定。严厉打击危害社会稳定和人民群众生命财产安全的重大刑事犯罪，坚持把深化扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务来抓。着力打造民生检察，坚决服务保障“三大攻坚战”。坚守罪刑法定、罪刑相适应、法律面前人人平等的原则，深入开展重大风险防范化解。依法妥善处理涉检信访，最大限度减少社会对抗，进一步提升人民群众的获得感和满意度。

　　三是持续抓好主责主业。坚持以提高司法公信力为根本尺度，不断强化法律监督，进一步加强刑事立案和侦查活动监督，推动建立重大疑难复杂案件侦查机关听取检察机关意见建议制度,深入推进认罪认罚从宽制度，促进社会和谐稳定。进一步加强刑事审判监督，坚持实体监督与程序监督并重、个案抗诉与类案监督并重。进一步加强刑事执行监督，实现执行监督全覆盖、无死角。不断强化民事行政检察监督，坚持当事人申请监督和依职权监督相结合，裁判结果监督和程序违法监督并重，着力打造民事行政检察“强化版”。深入开展公益诉讼工作，确保公益诉讼与发展大局合力合拍、同向同行，切实维护国家利益和社会公共利益。力争打造可持续、有特色、可推广的工作亮点和品牌。

　　四是持续抓好提升公信。自觉接受监督，坚持把自身工作置于区委的领导、人大政协和社会各界的监督之下。深化检务公开，进一步改进代表委员联络方式，主动接受人大代表、政协委员和媒体、群众监督，不断提升司法公信力。进一步巩固和扩大规范司法行为专项整治工作成效，依托统一业务应用系统，加强对办案程序、办案期限的跟踪、预警和监控，强化内部监督制约。不断完善制度建设，增强制度的刚性约束，确保司法公正。积极推进新媒体工作室建设，加大检察宣传人才培养力度，积极传递检察正能量，增强检察工作亲和力。

　　五是持续抓好自身建设。认真对照市检察院的巡察反馈意见，深入抓好巡察整改工作，不断强化检察机关党的建设，以党的建设推动队伍建设迈上新台阶。落实从严治检“两个责任”，持续整治纪律作风，着力打造忠诚、干净、担当的检察队伍。聚焦业务素能提升，多渠道培养选拔专业型、复合型人才。持续落实上级各项改革部署，坚持扁平化管理和专业化建设相结合，推动司法人员回归办案一线。稳步推进内设机构改革，以改革促发展，全力激发检察机关的凝聚力和战斗力。全面推进检务工作区建设和智慧检务建设，推动科技强检更新升级，构建精准高效、务实管用的智慧检务保障体系。

　　第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1
铜陵市义安区人民检察院2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	829.41	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	659.84	659.84
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	46.49	46.49
		九、卫生健康支出	20.57	20.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.51	102.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	829.41	本年支出小计	829.41	829.41
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	829.41	支出总计	829.41	829.41

 

部门公开表2
铜陵市义安区人民检察2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	557.24	548.84	8.4
20404	检察	557.24	548.84	8.4
2040401	行政运行（检察）	557.24	548.84	8.4
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68
221	住房保障支出	102.51	102.51
22102	住房改革支出	102.51	102.51
2210201	住房公积金	82.6	82.6
2210202	提租补贴	19.91	19.91
合计		726.81	718.41	8.4

　　

部门公开表3
铜陵市义安区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	576.09
30101	基本工资	160.04
30102	津贴补贴	138.66
30106	绩效工资	57.94
30104	社保保障缴费	22.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49
30113	住房公积金	82.6
30108	其他工资福利	67.76
302	商品和服务支出	120.45
30201	办公费	10
30205	水费	2.4
30206	电费	12
30209	物业管理费	26
30210	差旅费	15
30215	培训费	8
30220	劳务费	22.31
30222	工会经费	14.5
30223	福利费	0.24
30224	公务用车运行维护费	10
303	对个人和家庭的补助	21.87
30305	生活补助费	1.96
30312	提租补贴	19.91
合计		718.41

 

部门公开表4
铜陵市义安区人民检察院2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：铜陵市义安区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5
铜陵市义安区人民检察院2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：铜陵市义安区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表6
铜陵市义安区人民检察2020年收支总表
单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	726.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	659.84
五、上级补助收入	102.6	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	46.49
		九、卫生健康支出	20.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	829.41	支出总计	829.41

 

部门公开表7
铜陵市义安区义安区人民检察院2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	659.84		557.24				102.6
20404	检察	659.84		557.24				102.6
2040401	行政运行（检察）	659.84		557.24				102.6
208	社会保障和就业支出	46.49		46.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49		46.49
21011	行政事业单位医疗	20.57		20.57
2101101	行政单位医疗	18.89		18.89
2101103	公务员医疗补助	1.68		1.68
221	住房保障支出	102.51		102.51
22102	住房改革支出	102.51		102.51
2210201	住房公积金	82.6		82.6
2210202	提租补贴	19.91		19.91
合计		829.41		726.81				102.6

 

部门公开表8
铜陵市义安区人民检察2020年支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	659.84	548.84	111
20404	检察	659.84	548.84	111
2040401	行政运行（检察）	659.84	548.84	111
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68
221	住房保障支出	102.51	102.51
22102	住房改革支出	102.51	102.51
2210201	住房公积金	82.6	82.6
2210202	提租补贴	19.91	19.91
合计		829.41	718.41	111

 

部门公开表9
铜陵市义安区人民检察院2020年部门政府采购支出表
单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共  预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计
注：铜陵市义安区人民检察院没有政府采购支出预算，故本表无数据。

 

部门公开表10
铜陵市义安区人民检察院2020年部门政府购买服务支出表
单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计
注：铜陵市义安区人民检察院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　铜陵市义安区义安区人民检察院2020年财政拨款收支预算829.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款726.81万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入829.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出659.84万元，占79.5%；社会保障和就业支出46.49万元，占5.6%；卫生健康支出20.57万元，占2.5%；住房保障支出102.51万元，占12.4%。

　　二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　铜陵市义安区人民检察院2020年一般公共预算拨款726.81万元，比2019年预算拨款减少94.66万元，减少11.5%，主要原因：9个检察人员转隶至区监察委.

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　公共安全支出557.24万元，占76.7%；社会保障和就业支出46.49万元，占6.4%；卫生健康支出20.57万元，占2.83%；住房保障支出102.51万元，占14.1%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算659.84万元，比2019年预算拨款减少22.4万元，减少3.28%，主要原因：9个检察人员转隶至区监察委. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算156.2万元，比2019年预算减少25.2万元，下降13.5%，下降原因主要是9个检察人员转隶至区监察委。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算46.49万元，比2019年预算增加46.49万元，增长100%，增长原因主要是2019年未列社会保障支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算102.51万元，比2019年预算减少1.69万元，下降1.62%，下降原因主要是9名检察人员转隶至区监察委。

　　三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　铜陵市义安区人民检察院2020年一般公共预算基本支出718.41万元，其中：

　　工资福利支出576.09万元，主要包括：基本工资160.04万元、津贴补贴138.66万元、绩效工资57.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.49万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费18.89万元、住房公积金82.6万元、医疗费1.68万元、其他工资福利支出67.76万元等。商品和服务支出120.45万元，主要包括：办公费10万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2.4万元、电费12万元、邮电费、物业管理费26万元、差旅费15万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费8万元、劳务费22.31万元、委托业务费、工会经费14.5万元、福利费0.24万元、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助21，87万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.96万元、提租补贴19.96万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

　　四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　铜陵市义安区人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

　　铜陵市义安区人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、关于2020年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，铜陵市义安区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市义安区人民检察院2020年收支总预算829.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入的上级补助收入。支出包括：公共安全支出659.84万元、社会保障和就业支出46.49万元、医疗卫生与计划生育支出20.57万元、住房保障支出102.51万元。

　　七、关于2020年收入预算情况说明

　　铜陵市义安区人民检察院2020年收入预算829.41万元，其中：一般公共预算拨款收入726.81万元，占87.6%，比2019年预算减少94.66万元，下降0.11%，下降原因主要是9个检察人员转隶至区监察委；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无此项支出；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项支出。

　　八、关于2020年支出预算情况说明

　　铜陵市义安区人民检察院2020年支出预算829.41万元，比2019年预算增加7.94万元，增长0.1%，增长原因主要一是调资;二是有9名检察人员转隶至区监察委,且增加2名公务员和5名聘用制书记员。所以增幅不大。其中，基本支出718.41万元，占86.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出111万元，占13.4%，主要用于日常办案。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　2020年，区人民检察院单位无相关财政部门批复的项目预算绩效目标。

　　（二）机关运行经费。

　　铜陵市义安区人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算75.64万元，比2019年增加56.1万元，增长287.1%，增长主要原因是财政拨款综合定额大幅增加。

　　（三）政府采购情况。

　　铜陵市义安区人民检察院2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　铜陵市义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　铜陵市义安区人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。