义安区人民检察院2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 义安区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 义安区人民检察院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 义安区人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
义安区人民检察院2020年度部门决算情况
第一部分 义安区人民检察院概况
一、部门职责
区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2019年度部门决算为本级预算。
纳入铜陵市义安区人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共一个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜陵市义安区人民检察院 |
第二部分 义安区人民检察院2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,75.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1182.55 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
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|
九、卫生健康支出 |
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|
十、节能环保支出 |
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
11,75.49 |
本年支出合计 |
1182.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
7.53 |
年末结转和结余 |
0.47 |
|
|
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|
总计 |
|
总计 |
|
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
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部门： 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
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|
栏次 |
合计 |
|
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204 |
公共安全支出 |
11,75.49 |
11,75.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1175.49 |
1175.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
819.52 |
819.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
355.97 |
355.97 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
1182.55 |
823.92 |
358.63 |
|
|
|
|
20404 |
|
|
检察 |
1182.55 |
823.92 |
358.63 |
|
|
|
|
2040401 |
|
|
行政运行 |
820.24 |
819.55 |
0.69 |
|
|
|
|
2040499 |
|
|
其他检察支出 |
362.31 |
4.37 |
357.94 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||
|
公开04表 |
||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,75.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1182.55 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
11,75.49 |
本年支出合计 |
1182.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
7.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.47 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1183.02 |
总计 |
1183.02 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
7.53 |
4.84 |
2.69 |
1175.49 |
819.52 |
355.97 |
1182.55 |
823.92 |
358.63 |
0.47 |
0.44 |
0.03 |
0.03 |
|
20404 |
检察 |
7.53 |
4.84 |
2.69 |
1175.49 |
819.52 |
355.97 |
1182.55 |
82.92 |
358.63 |
0.47 |
0.44 |
0.03 |
0.03 |
|
2040401 |
行政运行 |
1.16 |
0.48 |
0.68 |
819.52 |
819.52 |
0 |
820.24 |
819.55 |
|
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.69 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
6.37 |
4.36 |
2.1 |
355.97 |
0 |
355.97 |
|
4.37 |
357.94 |
0.03 |
|
0.03 |
0.03 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
555.13 |
302 |
商品和服务支出 |
45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.8 |
30201 |
办公费 |
7.67 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
150.3 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.5 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.7 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.5 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.53 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.1 |
30211 |
差旅费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.2 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.4 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
220.44 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.53 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.3 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
208.66 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.08 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
10.25 |
30239 |
其他交通费用 |
26.1 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
|
775.57 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
48.35 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门： 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
义安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||
第三部分义安区人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1183.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1182.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少278.02万元和275.18，下降19%和18.9%，主要原因：一是进一步厉行节约，压缩开支；二是新大楼信息工程款减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1175.49万元，其中：财政拨款收入1175.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1182.55万元，其中：基本支出823.92万元，占69.7%；项目支出358.63万元，占30.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1183.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1182.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少278.02万元和275.18，下降19%和18.9%，主要原因：一是进一步厉行节约，压缩开支；二是新大楼信息工程款减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入1175.49万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少285.55万元，下降19.5%。主要原因：一是进一步厉行节约，压缩开支；二是新大楼信息工程款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1182.55万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.18万元，下降18.9%。主要原因：一是进一步厉行节约，压缩开支；二是新大楼信息工程款减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1182.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出1182.55万元，其中行政运行支出820.24万元，约占69.4%;其他检察支出362.3万元，约占30.6%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1629.3万元，支出决算为1182.55万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是在职干警的公积金、保险为往来资金，列入至预算数，不列入开支；二是检察院新大楼按进度付款，部分款项未付。其中:基本支出823.92万元，占69.7%；项目支出358.63万元，占30.3%。具体情况如下：
1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1219.3万元，支出决算为819.53万元，完成年初预算的68%，决算数大于预算数的主要原因是在职干警的公积金、保险为往来资金，列入至预算数，不列入开支
2.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为355.96万元，完成年初预算的86.82%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是检察院新大楼的信息工程款按进度付款，部分款项目未付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出823.92万元，其中人员经费775.57万元，主要包括:基本工资159.8万元、津贴补贴150.3万元机关事业单位基本养老保险费44.5万元、职工基本医疗保险缴费18.7万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金76.2万元、其他工资福利支出103万元、生活补助1.53万元、奖励金220.4万元；公用经费48.35万元，主要包括：办公费7.67万元、印刷费0.02万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.21万元、劳务费9.3万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用26.1万元、其他商品服务支出0.78、 办公设备购置2.85、专用设备购置0.5。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
义安区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，义安区人民检察院机关运行经费支出171.28万元，比2019年减少9.97万元，下降5.5%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，义安区人民检察院政府采购支出总额26万元，其中：政府采购服务支出26万元100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金59万元，占项目预算总额的100%。
本部门共组织对“物业管理”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金59万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，根据《检察院项目财政支出绩效评价指标》，我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对2020年项目进行绩效自评，自评总分为96分，评价等级为优秀。
2. 部门评价项目绩效评价结果。
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附件1 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
物业管理费 |
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主管部门 |
铜陵市义安区人民检察院 |
实施单位 |
霞峰物业 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
260000 |
260000 |
260000 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
260000 |
260000 |
260000 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：总建筑面积 |
通过规划审查 |
合格 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：项目验收合格 |
按时通过审查验收 |
按时通过审查验收 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
按时间完成设计方案 |
规划增加可出让土地，增加财政收入 |
按时通过审查验收 |
10 |
8 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
26万元 |
实际支付26万元 |
10 |
8 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保障大楼正常运行，提高检察干警幸福感 |
影响程度明显 |
增加可出让土地 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：保障各项检察业务正常开展 |
影响程度明显 |
明显改善 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：在本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展 |
持续改善 |
明显改善 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象及乡村居民满意度 |
大于95% |
大于95% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
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|
附件2 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2020 年度） |
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|
项目名称 |
班车租赁 |
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|
主管部门 |
铜陵市义安区人民检察院 |
实施单位 |
铜陵市交运公司 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
120000 |
120000 |
120000 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
120000 |
120000 |
120000 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、用于检察院干警上下班 |
实际解决干警上下班问题 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：用车人数 |
36 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1项目验收 |
合格 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：经费支出合规性 |
是 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
是 |
|
6 |
4 |
|
|||||
|
指标2：经费支出合规性 |
是 |
|
4 |
4 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成 |
≤总成本预算数 |
|
10 |
8 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保障检察业务正常开展，提高检察干警幸福感 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：严厉打击犯罪保障人民群众财产安全 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：保障各项检察业务正常开展 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：在本指标不适用 |
不适用 |
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
||||||
|
附件3 |
|
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|
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|
|
|
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|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
食堂经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
铜陵市义安区人民检察院 |
实施单位 |
铜陵市义安区人民检察院 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
210000 |
210000 |
210000 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
210000 |
210000 |
210000 |
- |
100 |
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、用于检察院干警中午用餐 |
实际解决干警中午用餐问题 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：用餐人数 |
74人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1项目验收 |
合格 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
是 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
是 |
|
6 |
4 |
|
||||
|
指标2：经费支出合规性 |
是 |
|
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成 |
≤总成本预算数 |
|
10 |
8 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保障检察业务正常开展，提高检察干警幸福感 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1：严厉打击犯罪保障人民群众财产安全 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：保障各项检察业务正常开展 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：在本指标不适用 |
不适用 |
|
|
|
|
||||
|
可持续影 |
指标1：保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度明显 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
|||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
