铜陵市义安区人民检察院2021年部门预算

 

　　2021年2月

　　目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　1、主要职责

　　2、部门预算单位构成

　　3.2021年度主要工作任务

　　第二部分 2021年部门预算表

　　1.义安区人民检察院2021年收支总表

　　2.义安区人民检察院2021年收入总表

　　3.义安区人民检察院2021年支出总表

　　4.义安区人民检察院2021年财政拨款收支总表

　　5.义安区人民检察院2021年一般公共预算支出表

　　6义安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出表

　　7.义安区人民检察院2021年政府性基金预算支出表

　　8.义安区人民检察院2021年国有资本经营预算支出表

　　9.义安区人民检察院2021年项目支出表

　　10.义安区人民检察院2021年政府采购支出表

　　11.义安区人民检察院2021年政府购买服务支出表

　　第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

　　1.关于2021年收支总表的说明

　　2.关于2021年收入总表的说明

　　3.关于2021年支出总表的说明

　　4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

　　5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

　　6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

　　7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

　　8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

　　9.关于2021年项目支出表的说明

　　10.关于2021年政府采购支出表的说明

　　11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

　　12.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

　　（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

　　（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　（四）依照法律规定提起公益诉讼；

　　（五）对诉讼活动实行法律监督；

　　（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

　　（八）法律规定的其他职权。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2021年度部门预算为本级预算。

　　纳入铜陵市义安区人民检察院2021年度部门预算算编制范围的单位共一个

　　（单位预算构成：）义安区人民检察院2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

　　三、2021年度主要工作任务

　　一是落实为大局服务的政治责任，推进经济社会更高质量发展。坚持用习近平法治思想武装头脑，深入开展党的十九届五中全会精神大学习、大宣传、大培训和大落实，结合检察工作实际，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕“十四五”规划实施、“六稳”“六保”、常态化疫情防控等中心工作，结合检察履职，贯彻落实好区委和上级院决策部署，切实增强服务大局的针对性和实效性。依法从严惩治危害国家政治安全、公共安全和社会治安犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，用足用好司法政策服务民营企业，为推动全区经济社会高质量发展营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

　　二是落实以人民中心的司法理念，推进更高水平的平安建设。担当促一方发展、保一方平安的政治责任、法治责任，认真做好检察业务数据分析研判，积极向党委政府提出社会治理对策建议，助力社会治理体系和治理能力现代化。践行“三个效果”有机统一的办案标准，切实办好群众身边的“小案”，打通司法为民“最后一公里”。深入落实“群众来信件件有回复”，全面、规范开展案件公开听证工作，依法履行司法救助职能，深化阳光检务和温暖控申建设，切实让公平正义看得见、摸得着、感受得到。

　　三是落实维护公平正义的职责使命，推进“四大检察”科学健康发展。坚持敢于监督、善于监督、规范监督，进一步加强对刑事立案、侦查、审判和执行活动的监督。践行少捕慎诉慎押司法理念，增强认罪认罚从宽制度适用效果。以全面实施民法典为契机，加强对民事生效判决、裁定、调解书、执行活动的监督。坚持个案、类案监督和专项监督相结合，努力提高监督的精准度和刚性。以审判和执行监督为重心，加强行政争议实质性化解工作，提升行政检察工作实效。履行好公益诉讼法定领域检察职责，积极稳妥探索“等”外领域，加强案件线索摸排、完善工作机制、加大办案力度，发挥好诉前程序功能作用，力争以最小的司法资源获得最佳的办案效果。

　　四是落实全面从严治检的更高要求，推进检察队伍高素质专业化。坚持把讲政治、抓业务、守纪律融为一体，致力打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察队伍。持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，深化学习、调研、检视、整改，切实把学习成果转化为履职动力、工作能力。落实全面深化政法领域改革各项任务，抓实检察官业绩考评工作，积极构建以“案-件比”为核心的案件质量评价指标体系，引导检察官在办案履职中切实做到求极致、重质效。抓实业务培训和岗位练兵，持续提升检察干警业务素质能力。以即将开展的政法系统教育整顿工作为契机，扎扎实实开展各项廉政教育活动，让知敬畏、存戒惧、守底线成为刚性约束和日常习惯。强化典型案例培育、先进典型选树、亮点品牌创建工作，进一步根植干事创业、争先创优的浓厚氛围。

　　第二部分 2021年义安区人民检察院预算表

部门（单位）公开表1

义安区人民检察院2021年收支总表

                                                                                                   单位：万元

 

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	762.14	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	861.94
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入	99.8	十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	861.94	本  年  支  出  小  计	861.94
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	861.94	支　出  总　计	861.94

 

部门（单位）公开表2

                   义安区人民检察院2021年收入总表

                                                                                                                          单位：万元

 

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

义安区人民检察院

861.94

762.14

762.14

99.8

99.8

义安区人民检察院本级

861.94

762.14

762.14

99.8

99.8

 

部门（单位）公开表3

     义安区人民检察院2021年支出总表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	861.94	785.03	76.91
20404	检察	861.94	785.03	76.91
2040401	行政运行	861.94	785.03	76.91
	合      计	861.94	785.03	76.91

 

部门（单位）公开表4

义安区人民检察院2021年财政拨款收支总表

                              单位：万元

 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	861.94	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	861.94
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	861.94	支    出    总    计	861.94

 

部门（单位）公开表5

义安区人民检察院2021年一般公共预算支出表

                                                               单位：万元

义安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表7

义安区人民检察院2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“义安区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

部门（单位）公开表8 

　　第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

　　一、关于2021年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，铜陵市义安区人民检察院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。铜陵市义安区人民检察院2021年收支总预算861.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、，支出包括：公共安全支出。

　　二、关于2021年收入总表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年收入预算861.94万元，其中，本年收入861.94万元，上年结转结余0万元。

　　（一）本年收入861.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入762.14万元，占88.42%，比2020年预算增加35.33万元，增长4.9%，增长原因主要是通过招考新增了4名聘用制书记员，工作经费增加；单位资金收入99.8万元，占11.58%，比2020年预算减少11.2万元，下降10%，下降原因主要是压缩开支、厉行节约。

　　（二）上年结转结余0万元。

　　三、关于2021年支出总表的说明

　　义安区人民检察院2021年支出预算861.94万元，比2020年预算增加32.53万元，增长3.9%，增长原因主要是通过招考新增了4名聘用制书记员，工作经费增加。其中，基本支出785.03万元，占91.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出76.91万元，占8.92%，主要用于班车租赁、食堂经费、物业管理费；

　　四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年财政拨款收支预算861.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款861.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入861.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出861.94万元，占100%。

　　五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算支出规模变化情况。

　　铜陵市义安区人民检察院2021年一般公共预算支出861.94万元，比2020年预算增加32.53万元，增长3.9%，增长原因主要是通过招考新增了4名聘用制书记员，工作经费增加。

　　（二）一般公共预算支出结构情况。

　　公共安全支出861.94万元，占100%。

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算861.94万元，比2020年预算增加32.53万元，增长3.9%，增长原因主要是通过招考新增了4名聘用制书记员，工作经费增加。

　　2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%0。

　　六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年一般公共预算基本支出861.94万元，其中，人员经费667.38万元，公用经费117.65万元。

　　（一）人员经费667.98万元，主要包括:基本工资152.26万元、津贴补贴133.55万元、奖金万元、绩效工资61.66万元、机关事业单位基本养老保险费44.51万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、其他社会保障缴费3.7万元2、住房公积金74.19万元、其他工资福利支出160.18万元、生活补助1.55、提租补贴17.68万元。

　　（二）公用经费117.65万元，主要包括：综合定额107.4万元、交通费10万元、福利费0.25万元

　　七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2021年项目支出表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年预算共安排项目支出76.91万元，比2020年预算减少35万元，下降31.5%，下降原因主要一是聘用制书记员工作经费列入基本支出；二是取消了扫黑除恶专项活动经费。主要包括：本年财政拨款安排76.91万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.91万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

　　十、关于2021年政府采购支出表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

　　十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

　　铜陵市义安区人民检察院2021年预算安排政府购买服务支出36万元，比2020年预算增加10万元，增长27.8%，增长0原因主要是合同价增加。其中，一般公共预算安排36万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“物业管理”项目。

　　（1）项目概述。承担检察院大楼物业管理

　　（2）立项依据。保障检察大楼物业管理

　　（3）实施主体。铜陵市霞峰物业管理公司

　　（4）起止时间。2021.01-2021.12

　　（5）项目内容。大楼安保及卫生

　　（6）年度预算安排。36万元

　　（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 

（2021 年度）
项目名称		物业管理费
实施单位		霞峰物业管理公司
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		36
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		36
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标：保障检察机关大楼的正常运行使用
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：总建筑面积		计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：项目验收合格	合格	计划标准
			……				指标2：经费支出 合规性	是	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：项目完成及时性	是是	计划标准
			……				指标2：经费支出 合规性	是	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：项目总成本	≤总成本预算数	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：保障大楼正常运行，提高检察干警幸福感	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：严厉打击犯罪保障人民群众财产安全	影响程度明显	计划标准
			……				指标2：保障各项检察业务正常开展	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：在本指标不适用	不适用	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥95	计划标准

 

　　2.“班车租赁”项目。

　　（1）项目概述。工作日上下班班车租赁

　　（2）立项依据。根据区委统一部署，工作场所搬至顺安镇

　　（3）实施主体。铜陵市交运公司

　　（4）起止时间。2021.01-2021.12

　　（5）项目内容。保障干警上下班

　　（6）年度预算安排。12万元

　　（7）绩效目标。

　　（二）机关运行经费。

　　义安区人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算107.4万元，比2020年预算增加减少2.8万元，下降2.5%，下降主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　（三）政府采购情况。

　　铜陵市义安区人民检察院2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截止到2020年底，义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。

　　单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车*辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2021年，铜陵市义安区人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76.91万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。