铜陵市义安区人民检察院

　　2022年部门预算

 

　　2022年2月

　　目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　1.主要职责

　　2.部门（单位）预算构成

　　3.2022年度主要工作任务

　　第二部分 2022年义安区人民检察院预算表

　　1.义安区人民检察院2022年收支总表

　　2.义安区人民检察院2022年收入总表

　　3.义安区人民检察院2022年支出总表

　　4.义安区人民检察院2022年财政拨款收支总表

　　5.义安区人民检察院2022年一般公共预算支出表

　　6.义安区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

　　7.义安区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

　　8.义安区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

　　9.义安区人民检察院2022年项目支出表

　　10.义安区人民检察院2022年政府采购支出表

　　11.义安区人民检察院2022年政府购买服务支出表

　　第三部分 2022年义安区人民检察院预算情况说明

　　1.关于2022年收支总表的说明

　　2.关于2022年收入总表的说明

　　3.关于2022年支出总表的说明

　　4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

　　5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

　　6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　9.关于2022年项目支出表的说明

　　10.关于2022年政府采购支出表的说明

　　11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

　　12.其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 义安区人民检察院概况

　　一、主要职责

　　铜陵市义安区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

　　（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

　　（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

　　（四）依照法律规定提起公益诉讼；

　　（五）对诉讼活动实行法律监督；

　　（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

　　（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

　　（八）法律规定的其他职权。

　　二、部门（单位）预算构成

　　从决算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2022年度部门决算为本级预算。

　　纳入铜陵市义安区人民检察院2022年度部门决算编制范围的单位共一个

 

序号	单位名称
1	铜陵市义安区人民检察院

 

　　义安区人民检察院2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

　　三、2022年度主要工作任务

　　2022年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习践行习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神，把贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》作为重大政治任务抓好抓实,奋力开创新时代义安检察工作新局面。重点做好以下工作：

　　一是在“精”上下功夫,服务保障经济社会发展大局。聚焦区委建设“两高三区”的重点目标任务，有针对性跟进检察履职，强化服务保障措施。坚决维护国家政治安全，保持对严重刑事犯罪高压态势，推动扫黑除恶常态化，严厉打击电信网络诈骗等新型违法犯罪，精准治理影响社会稳定的突出问题。探索司法办案、风险评估、矛盾化解同步推进，助力社会高效能治理。

　　二是在“实”上下功夫,持之以恒做好检察为民工作。以贯彻实施民法典为契机，全面提升保障人民群众权利的层次和水平。切实办好群众身边的“小案”，从严惩治危害食品药品安全等犯罪,促进改善人民生活品质。抓实群众信访件件回复、公开听证、司法救助等工作,让人民群众的获得感成色更足。积极贯彻“八五普法”普法规划，进一步压实谁执法谁普法的普法责任制，切实增强全民法治观念。

　　三是在“质”上下功夫,推动法律监督工作高质量发展。加快更新司法理念，不断提高监督刚性和质效，推进法律监督工作现代化和规范化。落实少捕慎诉慎押司法理念，切实履行指控证明犯罪主导责任。坚持权力监督与权利救济相结合，做强民事检察。积极构建行政诉讼监督、化解行政争议、行政非诉执行监督全面履职的行政检察格局。突出解决重点领域损害公益问题，坚持把诉前实现维护公益目的作为最佳司法状态，建立行政公益诉讼磋商程序，探索创新公益诉讼办案机制。

　　四是在“严”上下功夫,建设专业化高素质检察队伍。坚持“两个确立”，践行“两个维护”，做到讲政治与抓业务相统一，在履行法律监督职责中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以专业化职业化为导向，抓实检察人员考核工作，促进检察队伍法律监督素质能力提升和人才培养。严格落实《关于建立健全禁止法官、检察官与律师不正当接触交往制度机制的意见》《关于进一步规范法院、检察院离任人员从事律师职业的意见》，固化政法队伍教育整顿成果，持续深入整治顽瘴痼疾，打造“四个铁一般”检察队伍

　　第二部分 2022年部门（单位）预算表

 部门（单位）公开表1

铜陵市义安区人民检察院2022年收支总表

                                                                                                              单位：万元

 

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	743.07	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	673.18
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	82.88
		九、卫生健康支出	25.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入	108.9	十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	851.97	本  年  支  出  小  计	851.97
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	851.97	支　出  总　计	851.97

 

　　

 部门（单位）公开表2

                   义安区人民检察院2022年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

安徽省义安区人民检察院

851.97

851.97

743.07

108.90

安徽省义安区人民检察院本级

851.97

851.97

743.07

108.90

 

 

部门（单位）公开表3

     义安区人民检察院2022年支出总表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	673.18	590.91
20404	检察	673.18	590.91	82.27
2040401	行政运行	636.70	590.91	82.27
2040402	一般行政管理事务	36.48
208	社会保障和就业支出	82.88	82.88
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05
210	卫生健康支出	25.92	25.92
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.91	1.91
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.91	1.91
221	住房保障支出	70.00	70.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24
2210202	提租补贴	18.76	18.76
	合      计	851.97	769.70	82.27

 

 

部门（单位）公开表4

                      义安区人民检察院2022年财政拨款收支总表

                            单位：万元

 

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	743.07	一、本年支出	743.07
（一）一般公共预算拨款	743.07	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	564.28
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	82.88
		（九）卫生健康支出	25.92
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	70.00
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	743.07	支    出    总    计	743.07

 

 

部门（单位）公开表5

义安区人民检察院2022年一般公共预算支出表

                               单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

义安区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

                                   单位：万元

 

部门（单位）公开表7

义安区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

                                    单位：万元

     义安区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

部门（单位）公开表8

 

义安区人民检察2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
义安区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。    部门（单位）公开表9 义安区人民检察院2022年项目支出表                                                         单位：万元   类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位 资金 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 特定目标类 班车运行费 安徽省义安区人民检察院本级 12.00 12.00 　 　 　 　 　 　 　 特定目标类 食堂经费 安徽省义安区人民检察院本级 36.48 36.48 　 　 　 　 　 　 　 特定目标类 物业管理费 安徽省义安区人民检察院本级 33.79 33.79 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 　 　 82.27　 82.27　 　 　 　 　 　 　 　   注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“义安区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表10

                       义安区人民检察院2022年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

    义安区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 部门（单位）公开表11

义安区人民检察院2022年政府购买服务支出表                                                                                                                     单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质      （一级目录）

类别 （二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

义安区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

　　一、关于2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，义安区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。义安区人民检察院2022年收支总预算851.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上级补助收入.支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

　　二、关于2022年收入总表的说明

　　义安区人民检察院2022年收入预算851.97万元，其中，本年收入851.97万元，上年结转结余0万元。

　　（一）本年收入851.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入743.07万元，占87.2%，比2021年预算减少19.07万元，下降2.5%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支；单位资金收入108.9万元，占12.8%，比2021年预算增加9.1万元，增长9.1%，增长原因主要是中央政法转移支付资金增加。

　　三、关于2022年支出总表的说明

　　义安区人民检察院2022年支出预算851.97万元，比2021年预算减少9.97万元，下降1.16%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出769.3万元，占92.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82.27万元，占9.7%，主要用于班车租赁、食堂经费、物业管理费；

　　四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

　　义安区人民检察院2022年财政拨款收支预算743.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

　　五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算支出规模变化情况。

　　义安区人民检察院2022年一般公共预算支出743.07万元，比2021年预算减少118.87万元，下降13.8%，下降原因主要是2021年全部纳入一般公共预算支出。

　　（二）一般公共预算支出结构情况。

　　公共安全支出564.28万元，占75.9%；社会保障和就业支出82.88万元，占11.2%；卫生健康支出25.92万元，占3.5%；住房保障支出70万元，占9.4%。

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算527.8万元，比2021年预算增加334.14万元，增长38.8%，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算36.48万元，比2021年预算增加36.48万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算56.55万元，比2021年预算增加56.55万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算26.13万元，比2021年预算增加26.13万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的（项）2022年预算0.13万元，比2021年预算增加0.13万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算0.05万元，比2021年预算增加0.05万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算24.01万元，比2021年预算增加24.01万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算1.91万元，比2021年预算增加1.91万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算51.24万元，比2021年预算增加51.24万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算18.76万元，比2021年预算增加18.76万元，增长原因主要是2021年支出全部纳入行政运行项，未细化。

　　六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　义安区人民检察院2022年一般公共预算基本支出660.8万元，其中，人员经费612.85万元，公用经费47.95万元。

　　（一）人员经费612.85万元，主要包括:基本工资168.42万元、津贴补贴162.99万元、奖金14.04万元、机关事业单位基本养老保险费56.55万元、职业年金缴费26.13万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、其他社会保障缴费6.6万元、住房公积金51.24万元、医疗费1.14万元、其他工资福利支出105.01万元、生活补助1.55万元、对其他个人和家庭的补助支出0.01万元.

　　（二）公用经费47.95万元，主要包括：劳务费1.84万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用30.35万元。

　　七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　义安区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　义安区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2022年项目支出表的说明

　　义安区人民检察院2022年预算共安排项目支出82.27万元，比2021年预算增加5.36万元，增长7%，增长原因主要是食堂经费增加。主要包括：本年财政拨款安排82.27万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

　　十、关于2022年政府采购支出表的说明

　　义安区人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

　　十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

　　义安区人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“物业管理”项目。

　　（1）项目概述。承担检察院大楼物业管理

　　（2）立项依据。保障检察大楼物业管理

　　（3）实施主体。铜陵市霞峰物业管理公司

　　（4）起止时间。2022.01-2022.12

　　（5）项目内容。大楼安保及卫生

　　（6）年度预算安排。33.79万元

　　（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

 

（2022 年度）
项目名称		物业管理费
实施单位		霞峰物业管理公司
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		33.79
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		33.79
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标：保障检察机关大楼的正常运行使用
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：总建筑面积		计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：项目验收合格	合格	计划标准
			……				指标2：经费支出 合规性	是	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：项目完成及时性	是是	计划标准
			……				指标2：经费支出 合规性	是	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：项目总成本	≤总成本预算数	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：保障大楼正常运行，提高检察干警幸福感	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：严厉打击犯罪保障人民群众财产安全	影响程度明显	计划标准
			……				指标2：保障各项检察业务正常开展	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：在本指标不适用	不适用	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥95	计划标准

 

　　（二）机关运行经费。

　　义安区人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算108.9万元，比2021年预算增加1.5万元，增长1.4%，增长主要原因是纪检监察部门在我单位四楼办公，各项费用增加。

　　（三）政府采购情况。

　　义安区人民检察院2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截止到2021年底，义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车*辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2022年，义安区人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.27万元.

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。