第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市义安区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市义安区人民检察院2024年收支总预算1466.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年收入预算1466.99万元，其中，本年收入1466.99万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1466.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加261.84万元，增长17.85%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年支出预算1466.99万元，比2023年预算增加161.07万元，增长10.98%，增长原因主要是上年度未支付的大楼维修维护工程款及新增9位书记员经费纳入预算。其中，基本支1307.19万元，占89.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出159.8万元，占10.89%，主要用于食堂经费、物业管理费、班车租赁费、办案业务经费；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年财政拨款收支预算1466.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1135.3万元，占77.39%；社会保障和就业支出185.77万元，占12.66%；卫生健康支出24.07万元，占1.64%；住房保障支出121.84万元，占8.31%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市义安区人民检察院2024年一般公共预算支出1466.99万元，比2023年预算增加275.91万元，增长18.81%，主要原因：一是新增书记员9人，人员经费增加；二是养老保险、职业年金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1135.3万元，占77.39%；社会保障和就业支出185.77万元，占12.66%；卫生健康支出24.07万元，占1.64%；住房保障支出121.84万元，占8.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1135.3万元，比2023年预算增加310.02万元，增长27.31%，增长原因主要是：一是新增书记员9人，人员经费增加，二是养老保险、职业年金基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算80.65万元，比2023年预算增加80.65万元，增长原因主要是预算口径调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算70.61万元，比2023年预算增加70.61万元，增长原因主要是预算口径调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.52万元，比2023年预算增加34.52万元，增长原因主要是预算口径调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.93万元，比2023年预算减少了2.85万元，下降12.43%，下降原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.14万元，比2023年预算增加1.14万元，增长原因主要是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算96.22万元，比2023年预算增加8.68万元，增长9.02%，增长原因主要是公积金基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算25.62万元，比2023年预算减少1.92万元，下降7.49%，下降原因主要是在职转退休了4人，提租补贴基数变小。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年一般公共预算基本支出1307.19万元，其中，人员经费1181.58万元，公用经费125.61万元。

（一）人员经费1181.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费125.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年预算共安排项目支出159.8万元，比2023年预算减少21.2万元，下降13.27%，下降原因主要是2023年含上年结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 159.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 159.8万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市义安区人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“食堂经费”项目。

（1）项目概述：食堂经费

（2）立项依据。保障检察干警用餐

（3）实施主体。铜陵市义安区人民检察院

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。保障检察干警用餐

（6）年度预算安排。38.4万元

（7）绩效目标。

1.“物业管理费”项目。

（1）项目概述。保障大楼运行

（2）立项依据。保障机关大楼正常运转

（3）实施主体。铜陵市义安区人民检察院

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。保障机关大楼正常运转，日常公共区域卫生打扫维护检察形象

（6）年度预算安排。36.5万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市义安区人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算125.61万元，比2023年预算减少22.35万元，下降17.79%，下降主要原因是例行节约。

（三）政府采购情况。

铜陵市义安区人民检察院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市义安区人民检察院4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。