铜陵市义安区人民检察院

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 铜陵市义安区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市义安区人民检察院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市义安区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度食堂经费、物业管理费、班车运行费、办案业务费项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市义安区人民检察院概况

一、部门职责

铜陵市义安区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受其监督。在上级人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市义安区人民检察院2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 铜陵市义安区人民检察院2024年度部门决算表

第三部分 铜陵市义安区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1624.89万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1624.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少442.73万元，下降21.41%，主要原因：1、对比2023年，减少了检察院廉政文化园建设项目2、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1624.89万元，其中：财政拨款收入1624.89万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1624.89万元，其中：基本支出1266.88万元，占77.97%；项目支出358.01万元，占22.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1624.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1624.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少442.73万元，下降21.41%，主要原因：1、对比2023年，减少了检察院廉政文化园建设项目2、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1624.89万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少433.86万元，下降21.07%。主要原因是1、对比2023年，减少了检察院廉政文化园建设项目2、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1624.89万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1181.9万元，占72.74%;社会保障和就业（类）支出294.31万元，占18.11%;卫生健康（类）支出22.93万元，占1.41%;住房保障（类）支出125.75万元，占7.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1466.99万元，支出决算为1624.89万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不含政法转移支付资金以及年终追加补缴保险，职业年金做实、抚恤金等指标。其中:基本支出1266.88万元，占77.97%；项目支出358.01万元，占22.03%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1135.3万元，支出决算为1033.08万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休以及在职人员部分绩效奖金当年未发放。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.68万元，决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金年初不纳入预算。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.15万元，决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金年初不纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为80.65万元，支出决算为79.29万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年有2名退休老干部去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.61万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的146.78%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，补缴2023年养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.52万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的184.68%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整补缴2023年职业年金以及调出和在职转退休人员职业年金做实。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.64万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有2名退休老干部去世。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休以及人员调出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休以及人员调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.22万元，支出决算为96.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.62万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休以及人员调出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年终发放退休人员无房户补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1266.88万元，其中：人员经费1158.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市义安区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市义安区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，铜陵市义安区人民检察院机关运行经费支出108.65万元，比2023年增加67.03万元，增长161.05%，主要原因是2024年公用经费指标足额下达。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，铜陵市义安区人民检察院政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市义安区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金159.80万元。从评价情况看，以上项目指标已于本年全部支付完毕，综合各项指标评价得分均为100分，等级为优秀。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经过对2024年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2024年度部门整体支出绩效自评得分100分，自评结果为“优”。

组织对食堂经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金159.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目指标已于本年按时按规全部支付完毕，综合各项指标评价得分均为100分，等级为优秀。

组织对铜陵市义安区人民检察院等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1466.99万元。从评价情况看，经过对2024年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2024年度部门整体支出绩效自评得分100分，自评结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市义安区人民检察院在2024年度部门决算中反映“食堂经费、物业管理费、班车运行费、办案业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

食堂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.40万元，执行数为38.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止年底，食堂实际支出384000万元，保障了全院干警午餐就餐，全体干警满意度及幸福感得到显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

食堂经费的项目绩效自评表

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为36.50万元，执行数为36.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止年底，指标已经全部支付完毕，保障了单位办公环境整洁、安全，物业管理费服务正常运转，涵盖了日常保洁、安保、公共设施设备的日常维护、公共区域绿化的保养打理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理费的项目绩效自评表

班车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.40万元，执行数为11.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止年底，指标已全额支付，保障干警按时正常上下班。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

班车租赁费的项目绩效自评表

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为73.50万元，执行数为73.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止年度，经费实际支出735000元，有效保障了检察办案需求，维持单位检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办案业务经费的项目绩效自评表

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度食堂经费、物业管理费、班车运行费、办案业务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度食堂经费、物业管理费、班车运行费、办案业务费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度食堂经费、物业管理费、班车运行费、办案业务费项目绩效评价报告